杭州市文学艺术界联合会2017年部门决算

发布时间：2018年09月21日字号【大中小】

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。负责繁荣我市各门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。杭州市文联系统包括行政本级以及创研室、杭州画院、《西湖》杂志社和杭州国际文化会馆4 个事业单位。此外，市文联下属作家、网络作家、美术、戏剧、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺杂技、民间文艺、电影电视、文艺评论家等12 个市级文艺家协会，拥有会员8000 余人；市文联团体会员除12 个市级文艺家协会、8 个区、县（市）文联之外，还有杭州钱塘戏剧研究社、杭州市书画艺术研究会、杭州书法院、杭州市诗词楹联学会，公安、公交、浙江大学城市学院、检察官文联等；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设杭州市文联门户网站。

（二）部门决算单位构成：市文联系统共有决算单位4 家，其中：行政单位1 家，即市文联本级（市文联创研室财政决算与本级合并上报）。事业单位3 家，分别为杭州画院、《西湖》杂志社、杭州国际文化会馆。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5 ）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计3270.79 万元。收入总计比上年决算数减少255.2 万元，下降7.24%，主要原因是本年度宣文系统上级部门下达的文化创意专项、文化产业专项等大专项资金有所减少。

其中:财政拨款收入3034.52 万元，专户资金收入0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，其他收入229.17 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转7.11万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计3270.79 万元。支出总计比上年决算数减少255.2 万元，下降7.24%，主要原因是本年度宣文系统上级部门下达的文化创意专项资金、文化产业专项等大专项资金有所减少。

其中：按支出功能分类：文化体育与传媒支出2854.07 万元，社会保障和就业支出310.8 万元，医疗卫生支出83.34 万元，科学技术支出9.8 万元。年末结余分配0.01 万元，年末结转下年12.77 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8 ）

1.财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计3034.52 万元。其中：一般公共预算拨款收入3034.52 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，上年结转0 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少280.54 万元，下降8.46%，主要原因是本年度宣文系统上级部门下达的文化创意专项、文化产业专项等大专项资金有所减少。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计3034.52 万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出2634.64 万元，社会保障和就业支出301.07 万元，医疗卫生支出83.34 万元，科学技术支出9.8 万元。年末结余分配0 万元，年末结转下年5.67 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少286.22 万元，下降8.63%，主要原因是本年度宣文系统上级部门下达的文化创意专项、文化产业专项等大专项资金有所减少。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为3028.84 万元，比上年决算数减少240.97 万元，下降7.37%。主要原因是本年度宣文系统上级部门下达的文化创意专项、文化产业专项等大专项资金有所减少。此外，在职人员正常退休以及离退休老干部人数减少，导致人员经费有所降低。

一般公共预算支出决算数是年初预算的112.39%，主要原因是年中收到宣文系统上级部门下达的文化创意专项、文化产业专项等大专项资金。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9.8 万元，属浙江省特级专家资助专项资金，主要用于入选专家的工作资助和补助。决算数是年初预算的100%。文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）631.18 万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出。决算数是年初预算的81.66%，主要原因是机关在职人员正常退休，相关人员经费减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）334.73 万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持等文艺事务支出。决算数是年初预算的87.42%，主要原因是“市文联办公场所搬迁及装修”项目，根据相关部门的实际工程进度开展，截至2017 年底实际经费支出小于预算数。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1032.83 万元，主要用于创研室、杭州画院、《西湖》杂志社3 个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出。决算数是年初预算的98.9%。主要原因是相关单位的实际运转支出小于预算数。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）635.9 万元，主要用于市文联本级及下属3 个事业单位本年度举办由市委宣传部文化创意产业专项经费扶持的大型文化活动、重点文艺创作项目扶持、青年文艺家发现计划等文化事业项目支出。决算数是年初预算的600%，主要原因是此类款项大部分经费属于文化创意专项、文化产业专项等大专项经费，均在年中陆续由宣文系统上级部门下达至本单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）57.46 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数是年初预算的105.35%，主要原因是2017 年增发行政离退休人员的生活补贴及离休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）77.8 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数是年初预算的121.54%，主要原因是2017 年增发事业离退休人员的生活补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.43 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。决算数是年初预算的

97.07%，主要原因是养老保险实际缴费支出低于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.38 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数是年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.3 万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出。决算数是年初预算的98.97%，主要原因是离退休人员医疗费报销支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.22 万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出。决算数是年初预算的97.71%，主要原因是医疗保险实际缴费支出低于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.82 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。决算数是年初预算的85.66%，主要原因是医疗保险实际缴费支出低于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金决算支出0 万元，与上年持平。政府性基金本年预算数为0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9 ）

一般公共预算基本支出合计1870.57 万元，其中：

1．工资福利支出1138.97 万元，主要包括行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资等支出。

2．商品和服务支出359.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、三公经费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出362.39 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等支出。

4. 其他资本性支出9.51 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 38.43 万元，为年初预算的 73.62%，主要原因是公务活动的接待数量低于年初预算预估。财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加10.59万元，增长 38.04%。主要原因是上年出国（境）工作任务较少，本年的对外文化交流活动较多。其中：

1.因公出国（境）经费18.07 万元，比上年决算数增长93.34%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组5 个，因公出国(境)累计9 人次。增长的主要原因是上年出国（境）工作任务较少，本年的对外文化交流活动较多。

2.公务接待费支出13.28 万元，比上年决算数增长21.83%。主要用于接待国内外文化活动来宾、各地文联交流、慰问全市各界文艺骨干等支出。本部门全年共安排公务接待26 批次，982 人次。增长的主要原因是今年市文联连续成功举办“西湖合唱节”、“网络文学周”等大型活动，兄弟省市文联来杭考察较多，接待批次和人数均较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行费支出7.08 万元，比上年决算数下降34.32%。其中：公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出7.08 万元，比上年决算数下降34.32%。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。根据《政府收支经济科目》，从2017 年起，租车费用从“公务用车运维费”转为“其他交通费”。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的45 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金1170.29 万元，实际支出1170.26 万元。

2. 自评情况。2017年本部门“全年重大纪念系列文艺活动”项目和“‘到人民中去’文化惠民活动”项目的绩效自评结果如下：

（1）“全年重大纪念系列文艺活动”项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 96，自评结论为“优”。项目年度预算数 48 万元，决算数 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该系列活动围绕市委市政府每年重点目标工作，每年围绕 2-3 个重大纪念主题，文联以及下属文艺家协会通过不同门类的艺术形式，开展演出、文学创作、专题展览等活动，发挥了文艺工作者的优势。2017 年主要举办了 4 个重大主题文化活动：庆祝建党 96 周年“歌声献给党·喜迎十九大- 西湖合唱节”、“喜迎十九大”首届全国青年书法精英展、第六届“西湖之春”国际少儿书法大赛以及“盛世钱塘-2018 杭州市文学艺术界迎春欢乐汇”文艺汇演。各项重大文化活动均成功举办，通过广泛宣传推广，有效促进了市委的中心工作，也创造了良好的社会效益。尤其是西湖合唱节，得到市委主要领导和社会各界的充分肯定，并作为喜迎十九大主题文化活动之一入选 2017 年度杭州文化建设十件大事。市委常委、宣传部长戚哮虎作出批示：本届合唱节政治导向明、喜迎气氛浓、统筹协调好、形式创新多、群众参与广、综合效果佳。

（2）“‘到人民中去’文化惠民活动”项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数28万元，决算数27.99万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：2017年全年累计有618名文艺志愿者投入到303次志愿惠民活动中去，群众受益面达5万余名。12个直属文艺家协会各自的惠民联系点的专业辅导均超过6次/年。同时，我们完成了6场全年大中型文艺下乡演出，为各地文化礼堂和艺术团策划和编排整台文艺晚会等。

（二）机关运行经费情况。2017 年本部门市文联本级1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算114.13 万元。比上年决算数减少22.15 万元，下降16.25%，主要原因是因办公场所搬迁和部分物资购置，2016 年相关办公经费支出较多，本年趋于正常。

（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额44.91 万元，其中：政府采购货物9.51 万元、政府采购工程0万元、政府采购服务35.4 万元。

（四）国有资产情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有公务用车2 辆，单位价值50 万元以上的通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。