一、部门基本情况 

（一）主要职能。

杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。负责繁荣我市各门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。

杭州市文联系统包括行政本级以及创研室、杭州画院和《西湖》杂志社3个事业单位。此外，市文联下属文学、美术、戏剧、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺杂技、民间文艺、电影电视等10个市级文艺家协会，拥有会员8000余人；市文联团体会员除10个市级文艺家协会、7个区、县（市）文联之外，还有杭州钱塘戏剧研究社、杭州钱塘书画研究社、杭州市书画艺术研究会、杭州古都文化研究会等；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设杭州市文联门户网站。

（二）部门预算单位构成。

市文联系统共有预算单位4家，其中：行政单位1家，即市文联本级。事业单位3家，分别为创研室、杭州画院、《西湖》杂志社。

 

二、2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

部门收入决算2614.75万元。其中:公共财政收入2254.84万元，政府性基金收入339.9万元，其他资金20.01万元。 

（二）支出决算总体情况
      部门支出决算2614.75万元。

    1．按支出功能分类：文化体育与传媒支出2168.96万元，社会保障和就业支出392.12万元，医疗卫生支出53.67万元。

2．按支出用途分类： 基本支出1390.26万元，项目支出1224.49万元。  

（三）财政拨款支出决算情况 
2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）400.99万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出。

2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）306.89万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持等文艺事务支出。

3．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）867.68万元，主要用于创研室、杭州画院、《西湖》杂志社3个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出。

4．文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支出（项）339.9万元，主要用于市文联本级及下属3个事业单位本年度举办大型文化活动、重点文艺创作项目扶持以及市级文艺人才库建设等文化事业建设型项目等支出。

5．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）253.5万元，主要用于市文联本级及下属3个事业单位本年度举办由市委宣传部文化创意产业专项经费扶持的大型文化活动、重点文艺创作项目扶持、青年文艺家发现计划等文化事业项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）196.75万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）195.37万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗8.16万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

9．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

10．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助27.13万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况

2013年财政拨款“三公”经费决算数79.39万元，比上年下降22.48%。其中：

1．因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出18万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2．公务接待费：2013年公务接待费支出46.06万元，主要用于接待文化活动来宾、全国各地兄弟文联来杭学习考察接待、慰问全市各界文艺骨干等支出。

3．公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出15.33万元，其中公务用车运行费支出15.33万元，主要用于尚未车改的下属3个事业单位日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

附件： 1. 2013年市级部门收支决算总表 
           2. 2013年市级部门财政拨款支出决算表

           3. 2013年市级部门财政拨款“三公”经费决算表