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杭州市文学艺术界联合会2015年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。负责繁荣我市各艺术门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。
杭州市文联系统包括行政本级以及3个下属全额事业单位（文联创研室、杭州画院和《西湖》杂志社）。此外，市文联有文学、美术、戏剧、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺杂技、民间文艺、电影电视等10个市级文艺家协会，拥有会员8000余人；市文联的团体会员除市级文艺家协会、7个区、县（市）文联之外，还有杭州钱塘戏剧研究社、杭州钱塘书画研究社、杭州市书画艺术研究会、杭州古都文化研究会等；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设了杭州市文联门户网站。
（二）部门预算单位构成：市文联系统共有预算单位4家，其中：行政单位1家，即市文联本级。事业单位3家，分别为市文联创研室、杭州画院、《西湖》杂志社。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算2213.21万元。其中:公共财政预算资金2213.21万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算2213.21元。
1．按支出功能分类：文化体育与传媒支出1664.75万元，社会保障和就业支出475.18万元，医疗卫生支出73.28万元。
2．按支出用途分类：基本支出1714.61万元，项目支出498.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）543.16万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出;
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）335.6万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持等文艺事务支出;
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）776.99万元，主要用于市文联创研室、杭州画院、《西湖》杂志社3个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出;
4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9万元，主要用于市文联本级本年度举办大型文化活动以及市级文艺人才库建设等文化事业建设型项目等支出；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）226.57万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）248.61万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；
7、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗10.61万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；
8、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.78万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；
9、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助34.89万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况
2015年“三公”经费预算数61.76万元。其中：
1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出15万元，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算35.76万元，主要用于接待文化活动来宾、慰问全市各界文艺骨干等支出。
3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算11万元，其中公务用车运行费支出11万元，主要用于尚未车改的下属3个事业单位日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
附件：
1.2015年市级部门收支预算总表
2.2015年市级部门财政拨款支出预算表
3.2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
