杭州市文学艺术界联合会2016年部门预算

发布时间：2016年03月14日字号【大中小】

一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。负责繁荣我市各艺术门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。
杭州市文联系统包括行政本级以及3个下属全额事业单位：文联创作研究室、杭州画院和《西湖》杂志社。此外，市文联有作家（包括网络作家）、美术家、戏剧家、书法家、摄影家、音乐家、舞蹈家、曲艺杂技家、民间文艺家、电影电视家、文艺评论家等11个市级文艺家协会，拥有会员8000余人；市文联的团体会员除市级文艺家协会、7个区、县（市）文联之外，还有杭州钱塘戏剧研究社、杭州钱塘书画研究社、杭州市书画艺术研究会、杭州古都文化研究会等；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设了杭州市文联门户网站。
（二）部门预算单位构成：市文联系统共有预算单位4家，其中：行政单位1家，即市文联本级。事业单位3家，分别为市文联创作研究室、杭州画院、《西湖》杂志社。

二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算2372.01万元。其中:公共财政预算资金2372.01万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算2372.01元。
1．按支出功能分类：文化体育与传媒支出2079.62万元，社会保障和就业支出205.32万元，医疗卫生支出87.07万元。
2．按支出用途分类：基本支出1853.05万元，项目支出518.96万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款计划用于以下方面：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）754.76万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出;
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）369.16万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持、文化惠民活动等文艺事务支出;
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）946.7万元，主要用于市文联创研室、杭州画院、《西湖》杂志社3个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出;
4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）9万元，主要用于市文联本级本年度举办大型文化活动以及市级文艺人才库建设等文化事业建设型项目等支出；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）99.51万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）105.81万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；
7、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗12.28万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；
8、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；
9、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助55.98万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况
部门预算中一般公共预算基本支出1853.05万元，其中：
工资福利支出1141.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资等支出。
商品和服务支出299.66万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公文邮寄费、物业管理费、会议费、工会经费、差旅费、会议费、其他交通费用等支出。
对个人和家庭的补助支出411.88万元，主要包括离休费、退休费、离退休人员医疗费、在职人员住房公积金及补贴等支出。

（五）2016年财政拨款“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算数54.7万元，比上年下降11.43%。下降的主要原因是公务接待活动进一步减少。其中：
1.因公出国（境）经费15万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费28.7万元，比上年下降19.74%，主要用于接待文化活动来宾、开展全市各界文艺活动等支出。下降的主要原因是公务接待活动进一步减少。
3.公务用车购置及运行费11万元，与上年持平。其中公务用车运行费支出11万元，主要用于尚未车改的下属3个事业单位日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件：
1.2016年市级部门收支预算总表
2.2016年市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

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