杭州市文学艺术界联合会2018年部门预算

发布时间：2018年03月15日字号【大中小】

一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体和杭州文艺界的联合组织。现阶段文联的职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，负责繁荣我市各艺术门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。

杭州市文联系统包括行政本级以及3个下属财政全额补助事业单位：文联创作研究室、杭州画院和《西湖》杂志社。此外，市文联有市作家协会、市网络作家协会、市美术家协会、市戏剧家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市曲艺杂技家协会、市民间文艺家协会、市电影电视家协会、市文艺评论家协会等12个市级文艺家协会，拥有会员8000余人；市文联的团体会员除市级文艺家协会、8个区、县（市）文联之外，还有杭州公安文联等16家本地文化组织；市文联还办有交流内刊《杭州文艺界》，开设了杭州市文联门户网站。

（二）部门预算单位构成：市文联系统共有财政预算单位4家，其中：行政单位1家，即市文联本级。全额拨款事业单位3家，分别为市文联创作研究室、杭州画院、《西湖》杂志社。

二、部门预算总体安排情况
（一）收支预算总体安排情况（详见表1-5）

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算总计3007.24万元。其中:公共财政预算资金2985.44万元。上级补助收入9.8万元。其他收入12万元。

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算总计3007.24元。其中：

（1）按支出功能分类：文化体育与传媒支出2635.97万元，社会保障和就业支出291.86万元，医疗卫生支出69.61万元，科学技术支出9.8万元。

按支出用途分类：基本支出1976.61万元，项目支出1030.63万元。

（2）年末节余0万元,结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1、财政拨款收入预算情况

部门财政拨款收入预算总计2985.44万元。其中:公共财政预算资金2985.44万元。

2、财政拨款支出预算安排情况

部门财政拨款支出预算总计2985.44万元。按支出功能分类：文化体育与传媒支出2623.97万元，社会保障和就业支出291.86万元，医疗卫生支出69.61万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计2985.44万元，预算数与上年基本持平。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）686.64万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出; 预算数是上年执行数的108.79%，主要原因是调整文联机关公用经费定额标准以及人员正常晋升增资。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）569.23万元，主要用于组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持、文化惠民活动等文艺事务支出; 预算数是上年执行数的170%，主要原因是2018年市文联将承办大型文化活动“中国网络文学周”，并相应增加了中国网络文学研究院日常运营经费。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1091.1万元，主要用于市文联创研室、杭州画院、《西湖》杂志社3个事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出; 预算数是上年执行数的104.43%，主要原因是事业单位调整文联机关公用经费定额标准以及人员正常晋升增资。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）32万元，主要用于文艺骨干培训、创作采风等支出; 上年执行数为0，增加的主要原因是“文艺骨干培训采风及观摩”项目的功能科目从一般行政管理事务（项）调整至该科目。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）245万元，主要用于市文联系统本年度举办大型文化活动以及市级文艺人才库建设等文化事业建设项目等支出；预算数是上年执行数的38.53%，主要原因是上级主管部门年中追加了各类文化事业专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）57.84万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；预算数与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）63.45万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；预算数是上年执行数的81.54%，主要原因是事业单位离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.3万元，主要用于国家规定发放的机关事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出；预算数是上年执行数的103.27%，主要原因是养老保险基数的年度正常调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.27万元，主要用于国家规定发放的机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出；预算数与上年基本持平。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗13.24万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；预算数与上年基本持平。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；预算数是上年执行数的103.54%，主要原因是事业单位人员医保基数正常调整。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助36.47万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。预算数是上年执行数的71.76%，主要原因是公务员医疗补助比例统一进行了调整。

（二）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，上年执行数0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1976.61万元，其中：

1、工资福利支出1446.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出382.86万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公文邮寄费、物业管理费、会议费、工会经费、差旅费、会议费、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭的补助支出130.81万元，主要包括离休费、退休费、离退休人员医疗费、在职人员住房公积金及补贴等支出。

4、资本性支出16.6万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数43.4万元，比上年下降16.86%。下降的主要原因是临时性出国经费减少和公务接待活动进一步减少。其中：

1.因公出国（境）经费15万元，比上年减少18%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是上年度二级单位《西湖》杂志社安排了临时出国（境）交流活动（属于一次性项目），本年不再安排。

2.公务接待费21.2万元，比上年下降20.6%，主要用于接待文化活动来宾、开展全市各界文艺活动等支出。下降的主要原因是响应中央及省市政策，预计公务接待活动将进一步减少。

3.公务用车购置及运行费7.2万元，与上年数持平。其中公务用车运行费支出7.2万元，主要用于按规定保留的尚未车改的下属2个事业单位日常公务所需的2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费情况。2018年本部门文联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.39万元。

2.政府采购情况。2018年本部门政府采购预算总额268.86万元，其中：政府采购货物16.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务252.86万元。

3．预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1008.83万元。

4.国有资产情况。截止2017年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备或专用设备0套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：